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合同業務管理制度

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合同業務管理制度

第一條 合同管理內部控制是指由單位決策層、執行層、監督層共同實施的、旨在合理、保證實現單位合同目標、有效維護單位合法權益、降低合同風險、有效提升單位公共服務的效率效果、防范合同舞弊、預防腐敗的過程,結合本單位實際,制定本制度。

第二條 對合同標的物的數、質量、技術標準。價款、酬金支付方式、履約期限、地點、違約責任、爭議的解決方法等涉及合同雙方權利義務約定明確,對每個所簽合同文本進行嚴格審核,確保購銷合同的合法性、合理性,避免引起經濟糾紛。

第三條 確保合同立項民主科學,合同訂立事項須經過決策層的集體科學決策并履行授權審批程序,防止遺漏應訂立合同的經濟事項,防止以口頭法律行政法規的規定以單位名義對外簽訂擔保、代替書面合同辦理經濟事項,防止未經授權擅自以單位名義簽訂合同,或者違反投資及借貸合同。

第四條 建立合同文本訂立審批流程,將與合同管理相關的職能部門均納入審簽流程,確保合同文本周密嚴禁,無重大法律或專業疏漏。

第五條 履行監管控制。重視合同履約監控,在合同訂立后及時關注合同履約進展,發現隱患及時處理,防止簽訂后因缺乏監管而失控。

第六條 職責分工控制。明確劃分各職能部門在合同管理方面職責分工,確保單位部門職責明確,合理分工,各司其職,順暢溝通。

第七條 決策機制控制。建立科學、民主、高效的合同訂立決策制度,確保合同立項合理合法能夠有效滿足單位的管理要求,并最大限度地降低合同風險。

第八條 考核追蹤控制。與合同崗位責任制結合,健全合同管理考核追蹤制度,定期考核合同管理情況及合同履行效果,切實實現合同風險防范問責。

第九條 單位出具委托書的,要寫明包括申請人姓名、授權內容、授權期限、事項等。應將授權委托書編號登記,委托書由存根、正本兩部分組成。

 

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