1. 首頁 > 計劃總結 > 年終總結 > 2021年內控工作總結及2021年工作思路正文

2021年內控工作總結及2021年工作思路

以下是為您推薦的《2021年內控工作總結及2021年工作思路》,所屬計劃總結類文章,歡迎閱讀參考!

2021年內控工作總結及2021年工作思路

一、2019年工作總結

(一)內部控制

1.召開年度內控工作會議。安排部署2019年內控工作,提出建立內控例會機制,為各個部門提供內部溝通交流平臺,發揮內控部門溝通協調作用。

2.開展《2019版內控手冊》識別、培訓。對我廠內控流程及實施證據適用性進行全面梳理確認,對內控流程及相對應的實施證據進行識別、培訓,確保內控體系管理完整、準確、有效,形成“內控流程梳理確認表”和“實施證據表單識別表”,共識別適用流程508個(包括新增流程30個),統一證據表單126個。

3.每季度召開內控季度例會。全年共計召開內控例會3次,利用季度例會對每季度內控工作進行總結通報,對各類測試中發現的問題進行分析梳理,根據實際業務需要,邀請專業部門進行專項業務講解。2019年財務科進行了“預提費用”相關流程的講解,對物資供應站上報的關于物資暫估、無計劃等方面的34個問題,經過與財務、鉆井等業務部門及基層單位的一一對接核實,在會上做了專門回復,屬于暫估的問題,按要求提供單據,財務上進行暫估處理;對于無計劃采購的物資,生產應急審批手續要健全,及時補充控制措施。

4.迎檢內控測試。2019年,共迎接各稼控測試5次,包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次,自我評價測試1次.

(二)風險管理

1.開展風險損失事件收集工作。全年共計開展3次,共計收集風險損失事件8個。

2.開展2020年風險管理報各編制工作。

3.開展風險管理培訓。2019年下發了新的風險管理考核標準,二級單位同樣按標準執行,要求把風險管理考核標準納入單位領導班子的業績考核中,同時明確考核事項與量化打分標準,特別是風險損失事件上報及風險管理報告的編寫,如實如期完成,不得漏報、瞞報風險損失事件,在內控例會上,進行了考核標準的專項宣貫,并開展了風險管理實務的培訓,講解了風險識別評估的方法,風險控制措施的制定與風險管理報告的編制等內容,全面加強風險管理工作。

二、2020年工作思路

(一)內控部分

1.持續加強內控與風險管理培訓。開展2020年≮控手冊》識別、培訓,要求業務科室流程識別、宣貫到崗位,并全面梳理流程表單,規范表單填制,促進內控基礎管理水平的提升。

2.持續強化內控例會制度。堅持問題導向,及時分析總結各類測試中發現的問題,從對結果的關注向對過程的管控延展,從增加補充控制措施、取得齊全的實施證據等方面,提示有關部門,從意識、溝通及銜接等方面,改進目前存在的問題。2020年將擴大各業務部門參與程度,選取業務鏈條長,參與部門多的業務流程,請業務主管部門進行操作講解,更進一步發揮牽頭部門的作用。

3.持續靠實風險管理工作。各部門和單位圍繞廠生產經營目標開展重大及重要風險評估;按照實用性、可操作性原則,確定風險控制目標、措施和責任,形成風險管理報告。規范風險監督檢查計劃的編制,特別是時間要求,要與實際相符,并按時上報到管理部門,檢查頻率是每日開展的,按季度上報,保證風險管理工作真執行,有監督。

4.持續加強風險事件管理。落實風險管理考核標準,逐條對應,一一落實。如實上報風險事件,開展事件分析,根據分析結果,形成風險事件分析報告,實施風險預警和控制,進一步加強廠風險防控能力。

《2021年內控工作總結及2021年工作思路》由網友投稿分享,本頁面最后一次更新時間為2020-11-06,僅供參考,下載后可根據需要自行編輯修改。

相關文章

《縣醫保局2021年工作總結》:縣醫保局2021年工作總結第1篇縣醫保局自成立以來,局黨組一班人迅速進入狀態,開好頭、起好步,扎實推進各項工作,現將工作開展情況總結報告如下:一、迅速完成機構設置。根

《交通局關于2021年縣域經濟提升年工作總結》:交通局關于2021年縣域經濟提升年工作總結第1篇根據區政府關于2019年"縣域經濟提升年"有關工作部署,我局積極推進貴港至XX324線XX段擴建為城市大道建設工程和XX南環繞城道路

《縣信訪局2021年工作總結及2021年工作計劃》:一、2019年工作發展。(一)以"保大慶,保穩定"為主線,維護社會穩定。制定并實施XX縣第二屆"一帶一路"國際合作峰會論壇等重大活動期間的信訪保障工作計劃、慶祝新中國成立70

【2021年內控工作總結及2021年工作思路】相關的文章

網站使用說明

本網站內容及圖片來源于讀者投稿,本網站無法甄別是否為投稿用戶創作以及文章的準確性,本站尊重并保護知識產權,根據《信息網絡傳播權保護條例》,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請在一個月內通知我們并將本侵權頁面網址發送郵件到2021365619@qq.com ,我們會及時做刪除處理。

好属妞在线这里只有精品人妻,人妻午夜无码影院在线看,在线无码高清老师操老师,思思精品91国产综合亚欧在线